Budgetneutrale wijzigingen
Begrotingswijzigingen
In de regeling Autorisatie begrotingswijzigingen 2024, onderdeel van de Financiële verordening gemeente Lingewaard 2024 staat dat het in specifieke gevallen is toegestaan dat de raad achteraf (in plaats van vooraf) goedkeuring verleent aan het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het gaat om budgettair neutrale mutaties.
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
- Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
- Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
- De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven
In 2025 zijn er géén wijzigingen in categorie 3.
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
Van | Product | Naar | Product | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Pr. | ||||
1 | Uitvoering APV en Bijz.wetten | 6 | Wmo Uitvoerings- kosten | 13.900 | Verschuiving budgetten leges en loonkosten in verband met aangepaste wettelijke voorschriften. |
1 | Uitvoering APV en Bijz.wetten | 2 | Wegen | -3.040 | Verschuiving budgetten leges en loonkosten in verband met aangepaste wettelijke voorschriften. |
1 | Beleid openbare orde & veiligheid | 9 | Informatisering | 15.000 | Verschuiving naar centraal budget voor Informatisering vanaf Openbare Orde & Veiligheid. |
9 | Representatie | 5 | Evenementen | 60.000 | Verschuiving van Vierdaagse budget van representatie naar evenementen. |
Categorie 2. Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
P | Baten | Lasten | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
1 | lager | lager | Explosievendetectie | 32.000 | Geen lasten en baten voor Projectleiderssamenvatting (PLS) detectie explosieven, omdat het product PLS is vervallen. |
5 | hoger | hoger | Natuur en landschap | 25.000 | Provinciale subsidie voor uitgaven in het kader van het omgevingsprogramma en de investering IKC Vonkenmorgen. |
7 | hoger | hoger | SPUK Duurzaamheid | 38.000 | Opvoeren provinciale subisdie Wijk van de toekomst. Met deze provinciale middelen kunnen we meer uitgaven doen. |
7 | hoger | hoger | Verkeerslawaai | 177.900 | Uitvoering geven aan het project "Sanering verkeerslawaai restant saneringsvoorraad Lingewaard". Dit project is volledig gesubsidieerd. |
Investeringen | |||||
2 | hoger | hoger | Verkeersmaatregelen | 473.650 | Ontvangen rijkssubsidie voor stimulering verkeersmaatregelen. |
Resultaatbestemming 2024
De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 tevens een gedeelte van het resultaat bestemd. Deze gereserveerde bedragen worden nu per programma ter beschikking gesteld.
Progr. | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
2 | Onderzoek fietsinfrastructuuur | 35.000 |
4 | Onderwijspakketten en meubilair basischolen | 63.000 |
4 | Locatiegebonden kosten onderwijshuisvesting* | 1.270.000 |
6 | Wijkplatforms | 71.000 |
6 | Decembercirculaire 2024, subsidie Stichting leergeld en Voedselbank | 21.000 |
7 | Zwerfafvalprogramma | 45.000 |
8 | Vervolgonderzoek centrum Bemmel | 40.000 |
8 | Omgevingswet | 68.000 |
8 | Wonen | 85.000 |
9 | Wet open overheid | 71.000 |
9 | Decembercirculaire 2024, Spreidingswet | 45.000 |
Totaal resultaatbestemming 2024 | 1.814.000 |
* Deze €1.270.000 storten we in een investeringsreserve. Zie ook de toelichting in programma 4.