Financiële ontwikkelingen
Bij het vaststellen van de Strategische Agenda Sociaal Domein 2024-2026 is ook bijbehorende begroting vastgesteld. Deze begroting wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein en de reserve Beschermd wonen/beschermd thuis. Hieronder is de bijgestelde meerjarenbegroting weergegeven. De afwijkingen worden onder de tabel verder toegelicht.
Voorbereiden Sociale Basis | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | |
Projectleider inkoop | 91.000 | 91.000 | - | - | - | - | 91.000 | 91.000 |
Juridische expertise aanbesteding | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | 30.000 | 30.000 |
Projectleider implementatie | 135.000 | 135.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | 165.000 | 165.000 |
Projectleider implementatie | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | 70.000 | 70.000 |
Overgangskosten (systemen en processen) | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 |
Frictiekosten huidige partners | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 300.000 | 300.000 |
Communicatie, Opleiding en Implementatie | 70.000 | 70.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | 85.000 | 85.000 |
Onvoorzien | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | 45.000 | 45.000 |
Opstartkosten | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - | 250.000 | 250.000 |
Subtotaal | 916.000 | 916.000 | 170.000 | 170.000 | - | - | 1.086.000 | 1.086.000 |
Kostenbeheersing Maatwerk | ||||||||
Data-analist | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 130.000 | 130.000 |
Subtotaal | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 130.000 | 130.000 |
Beschermd Thuis | ||||||||
Inrichten van de Toegang | 120.000 | 23.000 | 120.000 | 94.484 | - | 97.035 | 240.000 | 214.519 |
Draagvlak in de kernen (vitale leefomgeving) | 65.000 | 1.625 | 65.000 | 13.351 | - | 27.423 | 130.000 | 42.399 |
Lokale steunstructuur (toekomstbestendige zorg) | 137.000 | 36.750 | 137.000 | 150.969 | - | 175.072 | 274.000 | 362.791 |
Wonen (een passende woning) | 25.000 | 17.750 | 25.000 | 72.917 | - | 74.886 | 50.000 | 165.553 |
Meedoen (omzien naar elkaar) | 125.000 | 7.844 | 125.000 | 32.222 | - | 33.092 | 250.000 | 73.158 |
Handhavingsplan alcohol en drugspreventie * | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 240.000 | 240.000 |
Subtotaal | 552.000 | 166.969 | 552.000 | 443.943 | 80.000 | 487.508 | 1.184.000 | 1.098.420 |
Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd | ||||||||
Ontwikkelen expertiseteam Jeugd | 86.500 | 86.500 | 40.000 | 40.000 | - | - | 126.500 | 126.500 |
Uitvoeringsbudget | 11.000 | 11.000 | - | - | - | - | 11.000 | 11.000 |
Subtotaal | 97.500 | 97.500 | 40.000 | 40.000 | - | - | 137.500 | 137.500 |
Bestaanszekerheid | ||||||||
Projectleiding en projectorganisatie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | 160.000 | 160.000 |
Training | 53.000 | 53.000 | - | - | - | - | 53.000 | 53.000 |
Re-integratie-projecten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aanpak AanZ specifiek gericht op statushouders gezin (oude wet) | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | - | - | 250.000 | 250.000 |
Subtotaal | 258.000 | 258.000 | 205.000 | 205.000 | - | - | 463.000 | 463.000 |
IZA/GALA - Transformatie van zorg naar gezondheid | ||||||||
Samen Kwiek | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
Subtotaal | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
Totaal reserve sociaal domein | 1.401.500 | 1.401.500 | 515.000 | 515.000 | - | - | 1.916.500 | 1.916.500 |
Totaal reserve beschermd wonen, beschermd thuis | 552.000 | 166.969 | 552.000 | 443.943 | 80.000 | 487.508 | 1.184.000 | 1.098.420 |
Totaal | 1.953.500 | 1.568.469 | 1.067.000 | 958.943 | 80.000 | 487.508 | 3.100.500 | 3.014.920 |
*Handhavingsplan Alcohol en drugspreventie uit de reserve beschermd wonen beschermd thuis loopt tot en met 2028
Beschermd Thuis
Met ons lokale uitvoeringsplan geven we uitvoering aan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. Het Rijk heeft de doordecentralisatie van beschermd wonen opnieuw uitgesteld. Dit betekent dat ingezette activiteiten doorschuiven van 2025 naar 2026. Hierdoor verwachten we in 2025 € 385.000 minder te besteden dan primair begroot, wat een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve betekent voor eenzelfde bedrag.
Het doorschuiven betekent dus dat deze kosten opschuiven in de tijd naar 2027 en verder. Met het uitvoeringsprogramma voor 2026 en 2027 geven we hier invulling aan. Dit uitvoeringsprogramma kan nog leiden tot bijstelling van deze bedragen. Bovendien denken we ook al na over een uitvoeringsprogramma vanaf 2028.
Reserves | Sociaal domein | Beschermd wonen/ beschermd thuis |
|---|---|---|
Stand 1-1-2025 | 2.064.693 | 1.631.843 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2025 | -1.401.500 | -166.969 |
Begrote toevoeging | 0 | 477.450 |
Begrote stand 31-12-2025 | 663.193 | 1.942.324 |
Stand 1-1-2026 | 663.193 | 1.942.324 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2026 | -515.000 | -443.943 |
Begrote toevoeging | 0 | 460.874 |
Begrote stand 31-12-2026 | 148.193 | 1.959.255 |
Stand 1-1-2027 | 148.193 | 1.959.255 |
Begrote onttrekkingen | 0 | -487.508 |
Begrote toevoeging | 0 | 460.874 |
Begrote stand 31-12-2027 | 148.193 | 1.932.621 |