Samenvatting
De 2e tussentijdse rapportage heeft een totaal voordelig saldo van € 691.800 in 2025. Het actuele saldo van de begroting 2025 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 272.300 negatief.
Het structurele effect voor de jaren 2026 t/m 2029 is voornamelijk negatief. Voor het structurele verloop vanaf 2026 zie in het onderdeel Financiën de 'Financiële positie'.
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In de 'Financiële positie' kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2026 - 2029.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 23.000 | V |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -11.000 | N |
3 | Economie | - | |
4 | Onderwijs | -515.000 | N |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -193.000 | N |
6 | Sociaal Domein | 1.072.400 | V |
7 | Volksgezondheid en milieu | 64.000 | V |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 251.400 | V |
TOTAAL Wijzigingen | 691.800 | V |