Meerkosten onderhoud openbaar groen € 133.000 Nadeel
De afgelopen jaren is de indexering van de onderhoudsbudgetten voor het openbaar groen achtergebleven bij de kostenontwikkeling van onze opdrachtnemers. In 2023 en 2024 is per abuis geen indexering toegepast en in 2025 onvoldoende. Hierdoor zijn de beschikbare middelen onvoldoende om het gewenste onderhoudsniveau te waarborgen. Aangezien de kosten wel stijgen, is in 2025 een bijstelling van € 133.000 benodigd om het budget weer op peil te krijgen. Deze aanpassing is voor de volgende jaren structureel opgenomen in de Begroting 2026.
Meerkosten watergangen € 60.000 Nadeel (dekking voorziening riolering)
De uitkomst van de aanbesteding voor het maaien van watergangen en bermen is hoger dan het budget. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is een budgetverhoging van € 60.000. Deze extra kosten worden gedekt uit de voorzieningen riolering (zie programma 7). De stijging van de lasten is in de Begroting 2026 verwerkt en meegenomen in de rioolheffing.
Overheveling investeringsbudget van MFSA De Blauwenburcht naar MFA Haalderen € 215.000 Budgetneutraal
De stichtingskostenraming van MFA Haalderen valt hoger uit door aanvullende onderzoeken op het gebied van explosieven en archeologie. Daarnaast is een aanpassing van het gebouw noodzakelijk vanwege de hogere grondwaterstand. Hiervoor is een verhoging van het investeringsbudget met € 215.000 nodig. Hoewel er nog geen sprake is van een overschrijding, is de post onvoorzien inmiddels uitgeput. Het is onwenselijk de realisatiefase zonder deze reservering te starten. Daarom wordt het investeringsbudget aangevuld met bovengenoemd bedrag.
Bij MFSA De Blauwenburcht is door een aanbestedingsvoordeel ruimte ontstaan. Het investeringsbudget kan daar met € 215.000 worden verlaagd. Per saldo blijft de totale investeringsruimte budgetneutraal.